公司机关、分公司及各现场项目监理部：

三月按照《四川省建设工程项目监理工作质量检查标准》、《现行公司经营管理制度汇编》、《职工工作实务手册》、《2025年公司全年工作计划与安排》的规定，结合公司《关于整顿公司职工工作作风的紧急通知》的要求，公司职能管理部门检查和指导了东原·启城三期、北部生态公园、绵阳科技城新区数字云谷、经开区森林公园、**美丽乡村建设、**统建房、**排涝项目一期、**西路道路综合改造工程项目共8个项目监理工作和内业资料，机关职能部门利用周末巡视检查了4个项目的人员到岗履职情况，了解综合管廊、浸水村統规统建安置房一期建设项目、涪城区青义管网排查及修复项目监理、**学校建设项目（一期）、**人居环境及融合产业振兴乡村项目、中绵路科学城段道路改造工程开工情况。现将三月公司管理及项目检查情况通报如下：

一、  通报批评

1、涪城区天生桥片区城中村改造项目监理部于2024年12月底进场，在近期建设行政主管部门检查中，发现监理履职存在如下问题：①未对施工单位报送的施工组织设计及基坑专项施工方案及时审批；②施工现场高边坡未组织危大工程专家论证；③现场存在的安全隐患未发出监理指令。主管部门对项目监理部履职予以通报批评，给公司造成了不良影响和潜在的处罚风险。参照公司制度“现场项目监理部管理规定”，决定给予涪城区天生桥片区城中村改造项目监理部200元经济处罚。

希望各项目监理部增强工作责任心和风险意识，认真履行监理相关职责，重视危大工程及安全隐患管理工作，确保施工现场安全生产。

2、公司新投项目建设实施过程中，工程实际规模、投资、建设内容、监理工作范围等与合同约定出现较大出入，建设单位更改原项目名称或重新包装项目重复招标。公司机关相关责任人未从公司大局出发，采取系统的有效应对措施，缺乏统揽全局的执政管理能力。按照《机关部门绩效管理办法》，决定扣除生产副总刘军3月管理绩效2分，扣除市场部经理曾永莉3月管理绩效扣1分，机关其他人员按照比例扣除相应管理绩效分值。

二、制度执行

1、3月28日正值中央安全生产巡察组在绵阳检查的特殊时期，职工吴岸洋未按照规定向公司提交请假OA审批，仅向所在项目总监口头请假。同时，置监管部迎接中央安全生产巡察组检查的通知要求于不顾，离绵返回老家处理个人事务，无法配合其他项目的迎检准备，给项目迎检带来潜在风险。

参照公司制度，决定给予吴岸洋30元的经济处罚和记不良行为3分，给予总监雷清平10元的经济处罚和记不良行为1分。

2、在建设行政主管部门现场检查时，职工杜斌未及时通知甲方代表及项目监理部其他成员，应变能力较差，信息传递不畅通。同时，个人被建设单位反映工作积极性差，监理工作履职不到位。参照公司制度，决定给予杜斌20元的经济处罚和记不良行为2分。

3、涪城区天生桥片区城中村改造项目总监贾碧荣，对现场存在的安全隐患认识不足，未组织高边坡危大工程专家论证，安全管理、资料审查督导职责履行不充分。参照公司制度“现场项目监理部不履职或履职不到位，根据情节轻重，给予现场项目监理部处罚，总监负领导责任”的规定，决定给予贾碧荣10元的经济处罚和记不良行为1分。

4、***片区基础设施二期项目因建设单位原因于3月12日起处于停工状态，项目监理部未及时向公司汇报或反馈，也未向建设单位提出是否暂时撤场的报告，导致公司人力资源浪费。参照公司制度，决定给予项目总监何瑞均20元经济处罚和记不良行为2分。

5、数字云谷项目监理部项目监理机构印章管理混乱，用印未按要求进行登记，用印台账记录不全。依据公司制度“项目监理机构印章管理规定”，决定给予总监邓子艳10元经济处罚和记不良行为1分。

6、3月3日参加五方责任主体和质监站验收时，职工杨华成将工作期间抽烟的照片发布在工作群，参照公司制度“…树立好自身形象，给合作伙伴、同事们留下深刻的好印象”规定，决定给予杨华成10元经济处罚和记不良行为1分。

7、职工晁红岩从事监理工作多年，不知晓项目监理机构组建文件的基本概念，参照公司制度“工作之余要加强学习，提高业务技能”，决定给予晁红岩10元经济处罚和记不良行为1分，希望个人在干好现场监理工作的同时，加强相关专业知识的学习。

8、职工黄胜不知晓公司发布的工程资料用印OA审批管理规定，参照公司制度“公司职工不认真学习、掌握、贯彻落实《现行公司经营管理制度》…”的规定，决定给予黄胜10元经济处罚和记不良行为1分。

9、四川九洲技师学院名基地实训大楼项目未在规定时间内发布本项目建设相关信息图片，按照公司“各个项目监理部一个月内必须在公司QQ群上至少发布一次项目工作信息”的管理要求，决定给予项目监理部30元的经济处罚。

10、绵阳科技城新区数字云谷、经开区森林公园项目未及时更新企业资质证书；东原·启城三期项目未及时更新上墙人员证书。参照公司制度，决定给予上述项目监理部各20元经济处罚，并要求立即纠偏改正。

11、美能机器人制造产业园基础设施二期项目在机关代班制检查中存在如下问题：①未张贴公司肃风整顿公示文件，未张挂人员去向牌；②办公室清洁卫生环境较差；③项目监理机构用印台账未使用规定表格；④监理规划编制不认真，规划部分流程图表只显示半截；⑤监理内业资料书写较差。参照公司制度规定，决定给予美能机器人制造产业园基础设施二期项目监理部各50元经济处罚，项目监理人员各记不良行为1分，并要求立即纠偏改正。

12、资料上报

①**统建房（二期）A区项目未在规定时间前上报《质量安全月报》电子档资料；②天生桥片区城中村改造项目《质量安全月报》中五方责任主体名称错误，审核不严。

参照公司制度，决定给予项目总监高利川、贾碧荣各10元经济处罚和记不良行为1分，希望各项目监理部严格遵守公司管理规定，仔细审核并按时上报相关资料。

13、职工考勤

①监管部巡视检查过程中发现数字云谷项目考勤表记录滞后5天；②3月27日梓潼智慧物流项目考勤表未如实记录职工陈孔考勤；③九洲技师学院项目考勤表未如实记录总监谢开3月28日下午考勤；④3月29日职工高利川钉钉已打卡，项目考勤表未如实记录。

参照公司制度，决定给予考勤员杨小龙、何光旭、唐艳、丁帅各20元经济处罚和记不良行为2分。

14、QQ群登录发言

序号	姓  名	未登录时间段（周）	检查时间	检查时最后 登录时间
1	米  伟	3月24日—30日	3月30日上午9:00	3月23日

按照公司制度公司信息平台使用管理规定“不浏览、无记录、不传递信息的职工要给予处罚，每周至少有1次与工作有关的信息传递记录……”，决定给予米伟20元经济处罚和记不良行为2分。

三、通报表扬

1、职工肖佳坤、程茸鹭、杜斌、李祥、赵云、张辉、谢开、湛博柳、杜军、吴岸洋、杨伟、张学银、程彩锋、晁红岩、李永刚、唐心刚、王波服从公司安排，积极配合其他项目迎检工作，在此对上述17名职工予以通报表扬，各记良好行为1分。

2、职工刘露在近期工作中表现优异，内业资料的风险规避及个人综合能力提升较大，为项目监理部的安全高效运行做出了积极贡献。在此，对刘露同志予以通报表扬，并记良好行为1分。

四、项目检查情况

（一）北部生态公园

监理履职资料

1.监理日志

（1）个别日志中人机料情况未填

（2）个别监理日志中安全问题闭合不严

2.旁站记录：个别旁站记录时间空缺，浇筑方量未填，缺乏真实性

3.巡视记录间隔时间过长，未及时更新

4.个别监理实施细则无审批意见，编制人、审批人签章不齐全

以上问题，要求北部生态公园项目监理部立即纠偏改正，努力提高资料编写水平、规避风险与监理履职能力。

（二）东原·启城三期

监理履职资料

1.监理日志：个别监理日志对昨日存在问题的整改回复缺乏真实性，个别问题闭合性较差

2.旁站记录：个别旁站记录超8小时仅1人签字，个别旁站内容未填写

3.监理规划、监理实施细则未随工程进展变化而及时更新

4.个别监理实施细则存在时间逻辑性错误，个别施工方案报审表总监仅签字未盖章

以上问题，要求东原·启城三期项目监理部立即纠偏改正，努力提高资料编写水平、规避风险与监理履职能力。

（三）绵阳科技城新区数字云谷

监理履职资料

1.个别监理例会会议纪要签到表仅总监签字，最新一期会议纪要超4天还未发出

2.未见施工组织设计，且无审批留痕资料

3.个别施工方案报审表总监意见签署未按手册要求填写

4.个别施工方案与监理实施细则存在时间逻辑性错误

5.无吊篮及施工电梯监理实施细则

以上问题，公司决定给予绵阳科技城新区数字云谷项目监理部立即纠偏改正，努力提高资料编写水平、规避风险与监理履职能力。

（四）**统建房（二期）A区

监理履职

1.监理日志：个别分部分项验收仅验收无结论

2.监理通知单：个别回复与原位图片不一致

3.危大工程巡查记录间隔时间过长，未及时更新

4.特种作业人员操作证报审资料未收集，相关台账记录滞后

5.电梯进场验收记录未收集

6.施工组织设计审批无专业监理工程师审批留痕资料，专项施工方案审批与投标人员不一致，且无审批留痕资料

以上问题，要求**统建房（二期）A区项目监理部立即纠偏改正，努力提高资料编写水平、规避风险与监理履职能力。

（五）经开区森林公园

监理履职资料

1.监理日志：个别监理日志中内容仅列项无内容

2.旁站记录：个别旁站记录中存在问题无明确处理意见

3.监理规划中人员进退场记录未及时更新

4.监理实施细则未随工程进展及时编制

5.部分方案报审中专监、总监意见签署不符合要求

6.项目安全责任清单未及时更新

以上问题，要求经开区森林公园项目监理部立即纠偏改正，努力提高资料编写水平、规避风险与监理履职能力。

（六）**排涝项目一期

监理履职资料

1.监理日志：未记录民工工资支付监理履职情况，个别分部分项验收仅验收无结论

2.监理通知单：安全通知单部分问题图片与回复不闭合，质量通知单整改回复意见不严谨；

3.未建立危大工程验收记录

4.个别档案盒卷内目录未填写

5.总分包单位资质未报审，无图纸审查报告，图纸会审纪要未完善；

6.施工组织设计审批无留痕资料，业主未签章

7.个别材料报审复检报告日期与报审日期逻辑关系不匹配

以上问题，公司决定给予**排涝项目一期项目监理部50元的经济处罚，要求立即纠偏改正，努力提高资料编写水平、规避风险与监理履职能力。

（七）**西路道路综合改造工程项目

监理履职资料

1.监理通知单：个别分部分项验收仅验收无结论

2.无危大工程巡查记录相关资料

3.安全责任清单未按本项目实际情况进行增减

4.无临电及脚手架监理实施细则

5.总分包单位资质报审无报审页，无图纸审查报告，图纸会审纪要未完善

6.施工组织设计无内审页且无三方会签，未见监理审批留痕资料，专项施工方案未见审批留痕资料

7.钢材质量证明文件部分复印件未加盖鲜章

以上问题，公司决定给予**西路道路综合改造工程项目监理部50元的经济处罚，要求立即纠偏改正，努力提高资料编写水平、规避风险与监理履职能力。

（八）**美丽乡村建设

监理履职资料

1.监理日志：个别日志内容仅列项未填写内容，未每月反映农民工工资支付监理履职情况

2.监理通知单：个别通知单回复复查意见未逐条进行回复

3.旁站记录：个别旁站记录时间未填写，监理工作情况一栏中部分内容无明确结论，个别旁站记录内容涂改后未署名

4.监理实施细则未随工程进展及时编制

5.个别材料、设备报审表审批意见签署不符合要求

6.第一次工地例会会议纪要与第一份工作联系单存在时间逻辑性错误，部分会议纪要未按要求反映农民工工资支付情况，监理月报内容缺项

7.安全周检记录间隔时间过长，未及时更新

8.巡视记录表未按公司职工工作实务手册第三版补充版将第六条取消

以上问题，公司决定给予**美丽乡村建设项目监理部80元的经济处罚，要求立即纠偏改正，努力提高资料编写水平、规避风险与监理履职能力。

五、本月项目问题汇总表

六、其他

现场项目监理部和职工的罚款，由所属项目总监负责督促收缴，罚款收集起来后，由总监于次月10日前上交公司财务部，以免影响职工工资的正常发放。

各现场项目监理部总监须按照公司管理要求，认真组织学习监管月报，对照检查，举一反三、取长补短、引以为戒，努力做好本职工作，合理规避监理风险。同时，学习有记载，问题有落实，解决有效果。处罚不是目的，主要是使每一位职工的综合能力要在分析问题、解决问题过程中得到启发与提高，使整个钱柜QG777监理团队的管理水平与综合实力再上新台阶。

四川钱柜QG777建设监理咨询有限公司

                                       2025年3月31日